1  目的

为规范入出库手续，妥善、科学、合理的管理好仓储物资，避免管理混乱、数目不清，取用不便等现象的出现，提高管理工作效率，特制定本制度。

 

2  管理职责

2.1  严格按质量、环境程序文件要求，及时做好物品的验收入库、保管保养和出库工作。

2.2  树立为生产服务，为用户服务思想，热情服务。

2.3  熟悉分管物品的主要工艺流程及重点零部件配套情况，做到见物知图号，见图号知物。

2.4  帐目日清日结，必须严格按仓库管理规程和计算机系统的要求进行日常操作，仓库保管员对当日发生的每笔业务必须准确、实时录入计算机系统，并准确、实时更新仓卡记录，确保计算机系统中物料进出及结存数据的正确无误。

2.5  熟悉并能有效利用物资分区、分类、编号等仓储科学管理方法，合理安排货位，定置摆放物品；

2.6  入库、贮存、发放过程中出现的异常状况，及时书面报告主管部门。

2.7  仓储物资出入库的各种单据、凭证，保管员必须统一编号、按月装订、存档妥善保管五年以上。

2.8  外包件的图纸要及时清点入柜并进行登记，定期交给技术资料室。

2.9  仓库保管员应加强业务学习，苦练基本功。服从组织调配，认真完成上级交办的其他工作。

 

3  工作程序

3.1  仓库保管的基本原则

3.1.1  防损原则：仓库管理人员，应切实履行仓库保管职责防止储存物资受损，做到防火、防水、防潮、防锈蚀、防磕碰、防挤压。

3.1.2  有效储存的原则：保管员应熟悉并能有效利用物资分区、分类、编号等库房科学管理方法，合理安排货位，定置摆放物品，做到定点、定位、定量。

3.1.3  严格把好质量关。仓储物资应当坚持先进先出，后进后出，发零存整，不合格物资不入库，不合格物资不发放的原则。

 

3.2  仓库帐、卡、物、证管理

3.2.1  帐：仓库物资档案，登记仓库物资进出时间、工号、数量的流水帐目，这里主要指仓库管理软件。

3.2.2  卡：明确标示出物资所在位置而便于日常物资收发记录的牌卡，也是盘点核对帐簿记录的依据之一。

3.2.3  物：仓库储存物资，包括外购件、标准紧固件、外包件、低值易耗品、劳保用品等。

3.2.4  证：出入库的原始凭证包括物资验收单、入库单、出库单等；品质证明：包括金属材料质量证明书、合格证、不合格产品通知单等。

3.2.5  仓库物资都必须建电子帐、建卡。登帐要按要求进行，登帐要规范。改错要按规定进行。

 

3.3  仓库物资收发验证

3.3.1  工号、品名、规格：出入库的物资必须与相关单据的工号、品名、规格一致，防止串工号用料，用错料现象。

3.3.2  数量：明确出入库物资的计量单位，物资进出仓库前应严格清点，严禁少存多领现象。

3.3.3  品质：进库物资，必须带有要求的相关检验书面合格报告方可入库，出库货物，也要检验其品质，确保做到不合格品不流入现场。

3.3.4  凭据：单据不全不收，手续不齐不办。入库要有入库单据及检验合格证明，出库要有出库单据，严禁涂改单据、一式多联的必须用复写纸填写。

 

3.4  物资入库管理

3.4.1  外包件入库管理：外包件入库凭外包件验收入库单、外包图纸经质检人员验收合格后方能入库。

3.4.2  外购件入库管理：外购件入库凭物资验收入库单、合格证或质量证明书经质检人员验收合格后方能入库。

3.4.3  工具、量具入库管理：工具入库凭物资验收入库单、合格证、资质证明书经质检人员验收合格后方能入库。

3.4.4其它入库情况处理：

A、由于生产急需或其它原因不能形成入库的物资，由采购员或外包员提出申请，经检验合格后，保管员到现场核对验收，并补办入库手续。

B、物资领用后，在生产过程中发现数量、质量、规格达不到要求或报废，领用人应提供退料单或报废重领单、不合格品通知单及相关实物，保管员按物资发放验证程序规定核实无误后方能办理退库。

3.4.5  物资入库应及时上架，凡未经检验的一律暂放在物资“待检”区域，进行待检存放处理。

3.4.7  所有入库物资要求质量完好，包装规范，干净整洁。凡经检验认定为不合格的物资一律不得入库，只能将其存放在指定的区域做好标识，并及时通知归口业务人员处理。

3.4.8  保管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
A  总经理或部门主管已明确不同意采购的物资。
B  与合同计划或请购单不相符的采购物资。
C  与要求不符合的采购物资。

3.4.9  物资入库流程；

A  物资到厂后由采购/外包人员开出物资验收单，一式五联，通知质检部门进行检验；

B  质检人员对物资进行检验合格后在物资验收单上签字并交回采购/外包人员，并留存一联；

C  采购/外包人员将质检人员签字后的物资验收单及其它凭证交库房保管员，通知其收料；

D  保管人员根据物资验收单对实物进行清点核对数量，确认型号及数量，正确无误后办理好库房入库手续，留存两联，返回两联交采购人员。

E  采购人员凭经质检人员、保管人员签字认可后的物资验收单和入库单办理财务挂帐、付款手续。

3.5  物资发放管理

3.5.1  物资的发放凭生产配送出库单或物资领料单，经保管员核对工号、型号、数量后办理物资出库手续并及时做好库房台帐。

3.5.2  物资紧急放行：有特殊情况需要紧急放行的的物资，在公司主管领导许可放行并签署《物资紧急放行通知单》后，库房保管员才能接受和发放没有物资验收入库单的物资。

3.5.3  工位器具、工具、量具发放

3.5.3.1  所有工位器具、工具、量具的入库凭验收单、合格证、计量鉴定卡及相关资料办理入库手续，并建帐立卡。

3.5.3.2  长借工具的发放管理：长借工具一般指涉及组装、拆卸工种所使用的小型工具，如扳手、起子等。长借工具发放由领用人提出申请，并在个人工具登记卡片上登记，保管员核实无误后方可发放，并在工具仓卡上登记。长借工具正常使用损坏后，使用人应提供报废工具和工具正常消耗单，到库房内经保管员核实无误后发放新工具。

3.5.3.3  大型专用工具的发放管理：大型专用工具由班长提出申请，填写专用工具领用单，经单位主管领导审批、保管员核实无误后方可发放，并在工具仓卡上登记。专用工具损坏后需填写专用工具报废单，一式三份，经单位主管领导审核签字后办理相关财务赔偿手续后方可以旧换新。

3.5.3.4  量具的发放管理：普通量具发放由领用人在量具卡片上登记，保管员核实无误后方可发放，并由领用人签字认可；专用量具发放由班长填写工具临时借用单，专用量具领用登记表，保管员核实无误后方可发放。同时填写专用量具流动指示卡（作为到计量室送检换证的凭据）。量具借出后必须在合格证规定的有效期内归还库房，如使用不当造成损坏的填写工具正常消耗报销单一式三份，交财务科一份办理有关赔偿手续。

3.5.3.5  工位器具的发放管理：工位器具中除工具柜外，统一由班长提出申请，并在工具借用收发登记帐上做好登记，保管员核实无误后后方可发放。工位器具发放后由班组集中统一管理，如使用不当造成损坏的填写工具正常消耗报销单一式三份，交财务科一份办理有关赔偿手续。

3.5.3.6  工具柜由个人填写工具领用单，并在个人工具登记卡片上登记，保管员核实无误后后方可发放。

3.5.3.7  职工调离、停新留职或离退休时，工具间接到人事通知单后，应及时催促办理工具交还手续，并负责在调离通知单工具物品栏内签证。

3.5.3.8  其它发放情况处理

物资领用后在生产过程中发现数量、质量、规格达不到要求或报废，领用人应提供退料单、不合格品通知单、技术处理单及相关实物，保管员按物资发放检验程序规定核实无误后方能办理重领、更换或补领。

3.6  仓库物资存储管理

3.6.1  仓库应设立“定置管理图”，物资应分区、分类标识存放。易燃易爆有毒物品应有危险和防火安全标志，并隔离存放。

3.6.2  仓库物资要挂卡标识，不合格物资、待报废物资、待处理物资应划区存放，标识清楚。

3.6.3  物资放置要整齐、平稳，依分区及编号顺序摆放，做到两齐、三清、四号定位、五五化，即：库容整齐、堆码整齐；品种清、规格清、数量清；物资放置要定区、定架、定层、定位；五五成方、五五成堆、五五成包、五五成捆、五五成串。要做到横看成行、竖看成线、摆放整齐，易于清点，便于发放。

3.6.4  仓库电子台帐与实物要按标准编号，帐物对应，见帐知物，过目知数。

3.6.5  库房内不得存放与本库无关的其它物资。

3.6.6  库房、货架保持干净、整洁，无积尘，道路通畅。要求做到每日一小扫，每周一大扫，按“6S”的要求进行维护。

3.6.7  库存物资必须进行科学合理有效的保养和防护，确保物资质量完好，无锈蚀、变质、灰尘等现象。

3.6.8  经常检查库存物资的存储状况，对有存储期要求的物资要定期检查，如发现库存物资有变质情况，应及时报告，采取有效措施，以保障库存物资的完好性。

3.6.9  仓库内保持适当的温度和湿度，注意通风和良好照明条件。

3.6.10  仓库保管员要经常核对帐、物，发现帐物不符要及时向主管领导报告。对库存物资定期盘底，每月最后一天将盘底表上报主管领导。

3.6.11  保管员调换时，必须帐物相对、交接清楚。如有遗留问题，要记载说明并向主管领导报告。