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仓库管理制度执行情况检查方案
[2020年10月03日]  

1. 参加人员及分工

××   ERP制度流程执行情况

××   管理制度执行情况

××   管理制度执行情况(涉及责任、纪律)

××   片区、现场制度执行情况

××   管理制度执行情况(班组管理角度)

要求检查形成问题清单和检查报告(由××汇总)。

2. 重点检查项目

(1)采购入库:①凭据:物资验收单(入库)、送货单(接收)。②接收和入库是否存在一步完成,没打印物资验收单的情况。

(2)出库:①配送单(缺料怎么处理,有没有作标记、签字)。②临时领料有没有手续(普通领料单),是否通过审批,仓库和领料人是否确认签字。③物料需求录入流程(哪个部门、岗位、凭据)。

(3)调拨手续(子库转移),责任部门是否有效管理(建账、出入流程、手续)。

(4)借用如何处理,归还如何处理(ERP里如何操作)。

(5)直发件有哪些,如何处理(ERP系统是否入库、出库发料、凭据)。

(6)寄存在供方处有哪些,如何处理(为何寄存,怎么对接管理)。

(7)检验不合格的,ERP退库处理是否执行到位。

(8)出入库执行及时性。

(9)盘点频率,盘点有效性(是否到位),每月是否上报盘点表。

(10)其它流程执行情况。

3. 时间安排

(1)9月8日早上仓库现场先开碰头会。

(2)本部仓库9月8日上午9点开始检查。

(3)现场库房根据实际情况再另行安排(与盘点组一同前往现场)。

 
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