1. 参加人员及分工

××   ERP制度流程执行情况

××   管理制度执行情况

××   管理制度执行情况（涉及责任、纪律）

××   片区、现场制度执行情况

××   管理制度执行情况（班组管理角度）

要求检查形成问题清单和检查报告（由××汇总）。

2. 重点检查项目

（1）采购入库：①凭据：物资验收单（入库）、送货单（接收）。②接收和入库是否存在一步完成，没打印物资验收单的情况。

（2）出库：①配送单（缺料怎么处理，有没有作标记、签字）。②临时领料有没有手续（普通领料单），是否通过审批，仓库和领料人是否确认签字。③物料需求录入流程（哪个部门、岗位、凭据）。

（3）调拨手续（子库转移），责任部门是否有效管理（建账、出入流程、手续）。

（4）借用如何处理，归还如何处理（ERP里如何操作）。

（5）直发件有哪些，如何处理（ERP系统是否入库、出库发料、凭据）。

（6）寄存在供方处有哪些，如何处理（为何寄存，怎么对接管理）。

（7）检验不合格的，ERP退库处理是否执行到位。

（8）出入库执行及时性。

（9）盘点频率，盘点有效性（是否到位），每月是否上报盘点表。

（10）其它流程执行情况。

3. 时间安排

（1）9月8日早上仓库现场先开碰头会。

（2）本部仓库9月8日上午9点开始检查。

（3）现场库房根据实际情况再另行安排（与盘点组一同前往现场）。